​　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：市国有资产监督管理委员会是代表市政府履行出资人职责，主要监督管理市属国有及国有控股（参股）企业和市本级行政事业单位的经营性、非经营性资产，负责国有企业党的建设，指导各县（市、区）国有资产监督管理工作。

　　2017年主要工作计划：一、合力深化改革攻坚，推动市属国有企业做强做优做大。一是深入推动企业基础改革。组织协调推动10类26户市属国有企业基础改革工作。完成市属34户关停破产国有企业改革扫尾工作。完成市蜀翰能源公司国有股权转让后的职工安置工作。坚持政策引导与企业自主相结合，完成市属国有企业“三供一业”分类移交工作。启动我市国有企业公务用车改革工作。二是切实规范董事会建设。进一步厘清党委会、董事会、经理层、监事会之间的权责边界，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。深化落实董事会选人用人职权改革试点，建立健全董事会工作规则、运行机制、考评体系。加快建立专职外部董事，提高董事会决策的科学性。选优配齐市属国有企业职工董事。三是积极推进市场化选聘、契约化管理。研究制定市属企业经理层市场化选聘实施方案。健全企业公开招聘、竞争上岗、择优录用的制度和程序，完善市场化选聘经理层的退出机制。逐步推行经理层人员契约化管理。四是严格实施薪酬分配制度改革。开展全员业绩考核试点，坚持激励和约束并举、效率和公平并重。出台市属国有企业负责人薪酬管理监督检查办法、经营业绩考核办法及经济增加值等考核细则，制定企业实施中长期激励的指导意见，积极推进中长期激励试点。在达州电力集团、市公交公司开展全面预算管理试点，严格落实工资总额管理制度。五是稳妥推进混合所有制改革。按照“一企一策”原则，探索国有企业投资项目引入非国有资本有效途径，积极稳妥推进引入非国有资本试点工作。二、加快推进转型提升，务实深化供给侧结构性改革。一是强化规划引领，调整优化国资布局结构。编制市属国有企业战略发展规划，引导国有资本向前瞻性、战略性产业集中，向产业链、价值链中高端集中，向优势企业集中，推动国有资本从不具备竞争优势、产能过剩的行业和领域退出。加快推进玄武岩纤维项目落地建设和发展。二是强化重组整合，着力提升核心竞争力。加大重组整合力度，促进资源向优势产业、优势企业聚集。整合交通系统经营性资产资源，推进市交投集团形成集投资、建设和经营管理一体化发展的集团公司；协助推动市级粮油企业改革重组工作；通过产权市场引入各类投资主体参与改制重组，引导达州商业集团向现代服务业转型发展。三是强化开放合作，拓展企业发展新空间。紧紧围绕我省实施重大战略重大机遇和市委“12335”总体要求，编制招商引资项目目录，主动对接省国资委，大力推进我市与中央在川企业、省属国有企业深度合作，力争签订一批战略合作项目。四是强化效益提升，推动企业持续快速发展。深入推进全面预算管理，引导企业积极对标同行业先进水平。压减管理层级，严格控制二级法人单位数量和管理层人数。三、精准强化国资监管，不断提升监管规范化科学化水平。一是推进职能调整转变。出台改革和完善国有资产管理体制的实施意见，根据国务院国资委机构改革和省国资委内设机构设置情况，结合达州实际调整市国资委职能职责，优化内设机构设置。按照“一个转变、两个清单、三个归位、四个重点”的要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。二是完善监督管理体系。出台加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失实施意见。出台达州市企业国有资产交易监督管理办法及实施细则等制度。加强和改进市属国有企业外派监事会工作。加强国有企业负责人履职待遇、业务支出和职工非统筹福利待遇等执行情况的监督检查。加强审计监督，加强国有企业、国有资本，以及企业领导人履行经济责任情况审计。整合审计、财务、监察、巡视等各类监督力量，加强统筹协调，形成监管合力。三是创新监管方法手段。认真落实依法治企各项措施，提高国资委依法规范履职、企业依法合规经营的能力和水平。加快推进国资监管数据库建设，实行监管工作与企业风险预警、内控建设联动；认真落实企业财务信息公开暂行办法，依法依规、及时准确披露相关情况。探索建立市属国有企业专职外部董事、监事会主席、纪委书记交叉任职制度。健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度。四、全面加强国企党建，进一步强化党对国有企业的领导。一是切实发挥党组织的领导核心和政治核心作用。完成企业章程修订，进一步落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，实现“四同步”“四对接”。进一步完善“双向进入、交叉任职”领导体制，全面推行董事长、党委书记“一肩挑”、总经理分设，重点企业设专职党委副书记。严格党内政治生活，巩固提升“两学一做”学习教育成果，不断增强“四个意识”。以建立健全清单管理、抓点示范、现场推进、督查考核四项制度为抓手，推进落实国有企业党的建设39项重点任务，持续深入开展标准化党支部建设，建成2个示范标准化党支部、10个标准化党支部，加强基层服务型党组织建设，有效推动“三分类三升级”活动，切实增强基层党建工作活力创造力和凝聚力。力争用半年时间解决市属国有企业“应建未建”党组织问题，建立健全党建工作机构，配齐配强党务工作人员，实现全面覆盖、有效覆盖。进一步推动国企宣传工作理念创新、方法创新，加大力度、增强实效，凝聚推动国资国企改革发展的强大合力。二是加快建设高素质的国企领导人员队伍。根据不同类型企业实行分层分类领导班子功能结构模型管理，完善出台市属国有及国有控股企业领导人员选拔任用管理的暂行规定。加大企业领导人员交流力度。加强班子队伍专业化建设，强化人才专业化培训。建立健全激励与约束机制，出台市属国有企业领导班子和领导人员综合考核评价暂行办法。三是坚决有力抓好反腐倡廉工作。深入贯彻党的十八届六中全会和省委十届九次全会精神，落实市委第四次党代会和市纪委四届二次全会精神，强化“两个责任”，把严明政治纪律和政治规矩摆在首要位置，严格执行《条例》和《准则》等党规党纪规定。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定精神，坚决防止“四风”反弹。大力加强系统化防治腐败工作，有序开展市国资系统巡察工作。进一步深化纪检监察体制机制改革，继续抓好与中央、省属驻达国有企业党风廉政建设统筹联动工作。有效运用监督执纪“四种形态”，落实谈心谈话制度，加大提醒、函询、诫勉力度，严肃查处国有企业腐败问题，进一步营造风清气正的改革发展环境。五、狠抓精准扶贫帮扶，切实履行好政治责任。继续开展好2017年“扶贫日”系列活动，落实“市、县、乡”三级联动协调推进制度，督促落实成员单位帮扶责任，巩固退出成果，推进村户产业发展，加快便民道路等基础设施建设，积极开展“四好村”创建活动，确保如期与全国、全省同步全面建成小康社会。

　　二、部门单位概况

　　达州市国有资产监督管理委员会属行政机关单位。编制人数24人，在编人数24人（含工勤编制2人），退休人员6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年财政拨款收入预算总额为506.56万元，其中：当年财政拨款收入439.6万元，上年结转收入66.96万元。相应安排支出预算506.56万元，其中：人员支出235.23万元，日常公用支出45.8万元，对个人和家庭的补助支出31.81万元，专项支出161.72万元，转移性支出（对附属单位补助支出）32万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　市国有资产监督管理委员会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关国企改革发展监管等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年市国有资产监督管理委员会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）资源勘探信息等支出支出420.96万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：国有企业改革工作；国有资产监管工作；市属重点国有企业经营业绩考核专项工作；国有资本经营预算单位财务决算审计工作；国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核工作；国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标工作；档案保密、信访维稳、依法治市专项工作；聘请中介机构对国有企业的专项审计工作；党风廉政建设工作等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出42.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.2万元及其他社会保障和就业支出（企业离退休干部支出）6.42万元。

　　（三）医疗卫生计划生育支出21.28万元。其中：行政单位医疗17.69万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。其他医疗保障支出3.59万元，主要用于企业离退休干部医疗费。

　　（四）住房保障支出21.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费3万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算4万元相比少预算0.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于公务接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费与2016年预算5万元相比少了2万元。主要是公车改革后单位减少了一辆公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，无越野车，无多功能乘用车。

　　2017年安排的公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障委内机构正常运转，完成日常工作任务等正常工作的公务用车。

　　　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公“经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

市国资委2017年部门预算公开附表