索 引 号: 775824646-00-2019-0013 分 类: 预算/决算
责任部门: 市国有资产监督管理委员会 发文日期: 2019-09-26 02:23:34
标 题: 四川省达州市2018年度市国有资产监督管理委员部门决算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
四川省达州市2018年度市国有资产监督管理委员部门决算


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市国有资产监督管理委员会是代表市政府履行国有资产出资人职责的市政府工作部门,是全额拨款的行政单位。主要职责是,监督管理市属国有及国有控股(参股)企业,加强监管企业国有资产管理。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年以来,在市委、市政府坚强领导下,市国资委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党的全面领导,大力实施“3+10”国有资本布局调整战略,奋力推动党建升级、改革突破、监管规范、转型发展、风险稳控等各项工作。

1.党的领导党的建设全面加强。持续深入学习贯彻党的十九大及省委、市委全会精神,印发系列学习宣传贯彻方案,委党委理论中心组学习10次,系统宣讲78场次。扎实开展大学习大讨论大调研活动,举办专题培训3班次,专题讲座3场次,得到市委活动专刊推介4次,省市主流媒体报道3次,会议交流发言2次。层层签订党建工作目标责任书和一岗双责责任书,细化党建工作考核评分细则。大力实施细胞强健工程,建立并落实入党积极分子量化积分管理办法。举办系统基层党组织书记培训班。扎实开展党员活动日”“双报到​活动。坚持将党风廉政建设纳入企业改革发展总体部署,召开市国有企业党建重点工作暨廉洁企业建设推进会。梳理形成市委巡察反馈问题、企业主要负责人履行经济责任风险点,督导12户企业制定整改措施328条。研究制定企业国有资产损失责任追究办法,开展滥发奖金补贴”“三公经费等专项检查。积极推进廉洁企业建设,持续深化六位一体系统化防治腐败工作,达州水务集团相关做法在全市现场会推介。坚持教育惩处相结合,查处案件7件。

2.国资国企改革有序推进落实。大力实施“3+10”国有资本布局调整战略,成都达州宾馆完成管办分离,达州莲湖宾馆注销事业单位法人资格,均调整为市投资公司经营管理。市投资、国资公司事转企改革有序推进。5户粮食企业整合重组完成。推动市投资公司与市建司整合重组,设立市城投公司。市属及驻达国企三供一业移交基本完成。支持市投资公司参与川渝合作示范园建设。支持市国资公司投资玄纤产业,参与玄纤产业园建设,完成智慧停车公司组建,与四川川港燃气组建合资公司。达州发展(控股)公司参与秦巴大数据产业园建设,拟组建大数据产业发展公司,推动金融中心建设。支持市交投集团积极开展加油站建设经营、道路检测、施工监理等业务。支持达州水务集团实施一体三化战略,推进城乡水务一体,开展污水PPP项目,参与玄纤制品产业,入股新达泵阀。推进达州电力集团设立达州售电服务公司,培育新的利润增长点。推动达州华润燃气实施乡镇燃气振兴和区域协同发展战略,万源长输燃气管道建设项目即将启动,完成南城及大北街等路段6.5公里老旧管网改造。支持市公交公司发展汽车租赁、修车和汽配经营,推动一主多辅多元化发展。着力扩大开放合作,梳理招商合作项目97个,赴省国资委召开项目推介会,推动在川央企、省属国企项目对接、合资合作。对接出台《企业国有资产交易监督管理办法》等4个改革方案。积极推进《达州市深化国有企业改革实施方案》等13个改革方案落地落实,9个改革方案审定销号。市属国有企业全面预算管理改革试点有效推进。资产证券化工作等4项规划实施任务有序推进。

3.国资国企监管持续深化。围绕国有资产保值增值目标,强化出资人审计监管,完成4户企业内部审计。全面启动国有企业公务用车改革工作。严格落实薪酬制度改革、履职待遇业务支出管理、经营业绩考核、工资总额、领导班子及领导人员综合考核评价、国有资产交易、资产出租管理办法等制度并加大检查力度。运用互联网+监管思维,加大信息公开。会同组织、发改、财政、人社、审计等部门组成专项检查组,对部分企业2017年度负责人薪酬兑现情况等进行专项检查;会同市纪委派驻市国资委纪检组开展落实中央八项规定精神、三公经费情况专项检查。

4.安全环保信访维稳大局和谐稳定。坚持把环保、安全、维稳作为重大政治任务,将相关工作纳入企业年度目标综合考核,并与企业负责人薪酬挂钩。多次听取相关情况汇报并召开系统专题会议研究部署。开展安全活动月、安全生产大检查和信访维稳大排查,重点抓好元旦、春节、五一等节假日,开展安全生产工作检查。深刻汲取6.1塔沱火灾教训,深入市属国有企业开展安全生产工作检查,全面落实省、市安全生产会议精神。认真做好中央环保督察及回头看工作。同时,全年脱贫攻坚、依法治市、保密、档案、信息公开、网络安全、缓堵保畅工程、民生工程、五治及环境综合治理等同步推进、全面落实,较好地完成了市委、市政府交办的各项任务。

二、机构设置

市国有资产监督管理委员会属一级行政单位,无下属二级单位。

无纳入市国有资产监督管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计16906.28万元。与2017年相比,收、支总计各增加289.94万元,增长1.75%。主要变动原因是:上级增加省属企业三供一业资金等。

收入决算情况说明

2018年本年收入合计1467.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1467.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(与2017年相比,本年收入减少15083.6万元,下降91.13%。主要变动原因是上年上级拨入省属企业三供一业补助资金所致)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3063.25万元,其中:基本支出366.84万元,占11.98%;项目支出2696.41万元,占88.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(与2017年相比,本年支出增加1889.35万元,增长160.95%。主要变动原因是支付省属企业三供一业补助资金等)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计16906.28万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加289.94万元,增长1.75%。主要变动原因是增加省属企业三供一业资金等。(其中:本年财政拨款收入1467.24万元,与2017年相比,减少15083.6万元,下降91.13%。主要变动原因是:上年上级拨入省属企业三供一业补助资金等;本年财政拨款支出3063.25万元,与2017年相比,增加1889.35万元,增长160.95%。主要变动原因是:支付省属企业三供一业补助资金等)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3063.25万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2532.85万元,增长477.54%。主要变动原因是支付省属企业三供一业补助资金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3063.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.8万元,占1.07%;社会保障和就业(类)支出2530.33万元,占82.6%;医疗卫生支出(类)20.5万元,占0.67%;资源勘探信息等(类)支出453.5万元,占14.81%;住房保障(类)支出26.12万元,占0.85%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3063.25,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):支出决算为19.8万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为13万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为5.8万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为30.98

万元,完成预算100%

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.43万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算为2476.63万元,完成预算15.56%,决算数小于预算数的主要原因是由于上级省属企业三供一业补助项目在2018年的主要工作是开展项目立项、设计、预算、财政评审等前期工作,项目正在实施中。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为12.49万元,完成预算100%

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.73万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.77万元,完成预算100%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%

11.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算为284.01万元,完成预算100%

12. 资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为169.49万元,完成预算80.49%。决算数小于预算数的主要原因:项目需要跨年度实施。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为26.12万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出358.02万元,其中:

人员经费326.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。
    公用经费40.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为2.44万元,完成预算37.54%,决算数小于预算数的主要原因是:加强车辆节能降耗管理,厉行节约,压缩公务接待费,严格按照八项规定执行。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元,占88.52%;公务接待费支出决算0.28万元,占11.48%

1.因公出国(境)经费支出:0万元。全年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,完成预算72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元,下降0.46%。主要原因是公车改革后车辆运行费用下降。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于国有企业改革及国有资产监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元,完成预算8%。公务接待费支出决算比2017年增加0.17万元,增长154.55%。主要原因是:国有企业改革、管理、交流等支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待费等。国内公务接待3批次,37人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括:国企改革及国资监管等方面的公务接待费0.28万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于国企改革及国资监管交流等方面的公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门未对2018年部门整体支出开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市国有资产监督管理委员机关运行经费支出40.08万元,比2017年减少0.69万元,下降13.19%。主要原因是:实行现代办公OA系统后减少了办公经费的开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,市国有资产监督管理委员会政府采购支出总额23.74万元,其中:政府采购货物支出23.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的42.12%,其中:授予小微企业合同金额13.74万元,占政府采购支出总额的57.78%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,市国有资产监督管理委员共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于国有企业及国资监管方面公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。
    8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。
    9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位医疗方面的支出。
    12. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)是指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    13.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)是指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



附件

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