索 引 号: 775824646-00-2020-0014 分 类: 预算/决算
责任部门: 市国有资产监督管理委员会 发文日期: 2020-10-22 21:39:36
标 题: 达州市国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制说明
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
达州市国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

达州市国有资产监督管理委员会主要工作职责是:

1.依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规代表市政府履行出资人职责,监督管理市属国有及国有控股(参股)企业国有资产。

2.研究拟订市属国有资产管理的规范性文件,对县(市、区)国有资产管理进行指导。

3.对市属国有及国有控股(参股)企业国有资产保值增值情况进行监督管理,承担市属国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;负责市属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作,制定市属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。

4.指导推进市属国有企业改革、重组和现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整。

5.监督管理市属国有资产的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作,确保国有资产运行安全、完整,提高使用效能。

6.通过法定程序对市属国有及国有控股企业领导人员、企业财务负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

7.代表市政府向市属国有、国有控股(参股)企业委派董事。

8.参与制定国有资本经营预算管理;提出市属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案,编报年度国有资本经营决算草案;负责组织收缴国有资本收益。

9.负责市属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作;协助管理中央和省驻达国有企业党建工作。

10.协调中央、省在达国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

(二)达州市国有资产监督管理委员会2020主要工作

2020年是深入贯彻落实党的十九大和三中、四中全会精神和省委十一届四次全会、市委四届七次全会精神的关键之年,是达州与全国全省同步建成小康社会的收官之年。我们将坚持以深化改革为动能、以市场转型为方向、以做实做强为目标,奋力推动市属国有企业做实做强做大,为推动达州加快实现“两个定位”、争创全省经济副中心做出市国资系统应有的贡献。

一是持续加强党建及党风廉政建设。持续深入开展基层党建质量提升年活动,开展“强基础、创品牌、提质量”活动,践行党支部标准工作法,进一步从点、线、面全方位提升国企党建工作水平,打造国企党建新品牌,推进国企基层党建工作全面落实、全域过硬。加强国有企业党风廉政建设,全面完成市委巡察发现问题整改,深化“廉洁机关”“廉洁企业”建设,持续推进“六位一体”系统化防治腐败工作落地落实,持续强化正风肃纪,扎实推进全面从严管党治企。

全面深化国资国企改革转型发展。一是聚焦6+3重点产业,拓展延伸产业链价值链,制定推进市属企业加快发展的工作方案,重点推进2户竞争类企业引大联强开放发展,4户平台类企业市场化转型发展,水务、电力、燃气企业加快做大做强,公交公司扭亏脱困良性发展,新阶段做大做强市属国有企业重点工作布局,努力推动市属国有企业高质量发展,发挥国有企业对产业培育、推动城市建设发展、改善社会民生的引领支撑作用。二是继续推进国资国企改革,积极对接上级改革方案,抓好改革方案具体事项落地落实。

持续加大国有资产监管力度。按照“坚持两条原则、健全两本台账、建好两个系统、落实六项机制”的总体要求,进一步加强市属国有企业租赁资产的监管,修订《市属国有企业资产出租管理办法》,进一步扎紧企业租赁资产管理制度的笼子。进一步加强企业财务监管工作,大力推进全面预算管理,探索市属国企财务监管新路子,开展财务内审工作。严格履职待遇、业务支出管理。分类建立企业资产负债率警戒线,强化负债规模和资产负债率双重管控,有效防范化解风险。落实国有企业工资决定机制,激发企业内部活力。

全面推进国企干部骨干队伍建设。坚持把政治建设摆在首位,完善法人治理结构。加强领导人员后备人才队伍建设,动态更新企业领导人员后备人才储备库,建设一支能担重任的各类后备人才队伍。强化教育管理培训,通过“请进来”“走出去”的方式,深入学习党的十九大、十九届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,加强国企领导人员思想政治理论学习教育,不断提升企业家经营视野和综合能力。持续推进“三项制度”改革,实施退休人员社会化管理。

五是巩固提升脱贫攻坚帮扶成果。按照“四不摘”的要求,坚持力度不减、久久为功,重点帮助联系村支持党员干部和引进产业大户带动,大力发展村集体经济和优势产业,增强自我造血功能,持续帮助已脱贫群众稳定脱贫、增收致富。同时,按照城乡党建结对帮扶要求,以党建引领村民自治,不断提高村级组织科学决策的能力和水平,积极推进乡村振兴战略,不断巩固扩大脱贫攻坚成果。

二、部门预算单位构成

达州市国有资产监督管理委员会为一级行政预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。达州市国有资产监督管理委员会2020年收支总预算6638.6万元,比2019年收支预算总数减少16170.9万元,主要原因是本年减少中央、省级财政安排的国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助等预算资金,相应减少本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

达州市国有资产监督管理委员会2020年收入预算6638.6万元,其中:上年结转6200.2万元,占93.4%;一般公共预算拨款收入438.4万元,占6.6%

(二)支出预算情况

达州市国有资产监督管理委员会2020年支出预算6638.6万元,其中:基本支出315.7万元,占4.76%;项目支出6322.9万元,占95.24%

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市国有资产监督管理委员会2020年财政拨款收支总预算6638.6万元,比2019年财政拨款收支总额预算减少16170.9万元,主要原因是本年减少中央、省级财政安排的国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金,相应减少本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入438.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入6200.2万元;支出包括:一般公共服务支出4.6万元、社会保障和就业支出6213.2万元、卫生健康支出18.4万元、资源勘探信息等支出379.1万元、住房保障支出23.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市国有资产监督管理委员会2020年一般公共预算当年拨款438.4万元,比2019年预算数减少6.5万元。主要是减少一般行政管理事务支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.1万元,占7.09%;卫生健康支出18.4万元,占4.2%;资源勘探信息等支出365.6万元,占83.39%;住房保障支出23.3万元,占5.32%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为31.1万元,主要用于:实施养老保险制度后,委机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为12.6万元,主要用于:缴纳单位基本医疗保险费支出

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为5.8万元,主要用于:缴纳单位公务员医疗保险费支出

4资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项)2020年预算数为241.3万元,主要用于本委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他交通费等日常公用经费。

5资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为124.3万元,主要用于部门本年度安排的项目支出,主要包括纪检派驻派出机构办公经费;办公自动化OA系统服务及网络维护费;档案保密、信访维稳、依法治市工作;党风廉政建设;党建工作;国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标工作;国有企业安全、环保等资产监管工作;国有企业改革工作;国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核工作;国有资本经营预算单位财务决算审计工作;市属重点国有企业经营业绩考核专项工作;聘请中介机构对国有企业的专项审计工作等方面的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为23.3万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市国有资产监督管理委员会2020年一般公共预算基本支出314.1万元,其中:人员经费267.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费46.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市国有资产监督管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.3万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)2020年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费2019年预算减少0.2万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费2019年预算下降0.2万元。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关单位工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市国有资产监督管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市国有资产监督管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,达州市国有资产监督管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为46.7万元,比2019年预算增加2.1万元,增长4.71%。主要原因是日常机关运行经费开支增加。

(二)政府采购情况

2020年,达州市国有资产监督管理委员会安排政府采购预算0.3万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,达州市国有资产监督管理委员会共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,按照要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指主要用于纪检、监察方面的支出。

4社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于缴纳的公务员医疗补助支出。

8.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项):指用于部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他交通费等日常公用经费。

9.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)指用于本年度安排的项目支出,主要包括:办公自动化OA系统服务及网络维护费;档案保密、信访维稳、依法治市工作;党风廉政建设;党建工作;国有产权转让、招投标及公开比选、聘请专家评标工作;国有企业安全、环保等资产监管工作;国有企业改革工作;国有企业工效挂钩、领导人薪酬测算、专家组考核工作;国有资本经营预算单位财务决算审计工作;市属重点国有企业经营业绩考核专项工作;聘请中介机构对国有企业的专项审计工作等方面的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年市级部门预算绩效目标


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